Om du uppdaterar en leverantörspost efter att ha skapat en inköpsorder, kan du uppdatera befintliga inköpsorder för att återspegla dessa ändringar.
Uppdatera PO-detaljer låter dig uppdatera följande leverantörsfält på en inköpsorder:
- Leverantörens adressrad 1
- Leverantörens adressrad 2
- Leverantörens adressrad 3
- Leverantörens adressort
- Leverantörens adressstat
- Leverantörens adress postnummer/postkod
- Leverantörens adressland
- Leverantörens betalningsvillkor
- Leverantörens valuta
- Råmaterial "Faktisk kostnad" (om leverantörens valuta ändras)
Sök efter eller identifiera den relevanta inköpsordern från listvyn och klicka sedan för att öppna den.
Klicka på rullgardinsmenyn Åtgärder och välj [Uppdatera PO-detaljer].
Ett popup-fönster [Uppdatera leverantörsfält?] kommer att visas med följande meddelande;
Alla leverantörsdetaljer kommer att uppdateras med den aktuella standardinformationen från denna leverantörspost. Är du säker på att du vill fortsätta?
Klicka, [Ja, uppdatera leverantörsdetaljer] för att fortsätta.
Ett fönster [Uppdatera leverantörsfält] kommer att visas som visar alla ändrade fält. Klicka på OK för att fortsätta.
Inköpsordern kommer att uppdateras med de relevanta ändringarna. Klicka på [Spara] för att bekräfta.
Viktigt: Om leverantörens valuta uppdateras, kommer två popup-meddelanden att visas. Följ dessa steg för att slutföra processen:
Granska meddelandet angående påverkan på Faktisk kostnad. Klicka på [OK] för att fortsätta.
Ett andra popup-fönster kommer att visa de specifika valutor som uppdateras. Klicka på [OK] för att bekräfta och slutföra ändringarna.
Fältet Faktisk kostnad kommer sedan att uppdateras automatiskt. Omräknad kostnad beräknas med hjälp av den växelkurs som definieras i dina systeminställningar.
För mer information se, Allmänna inställningar - Säsonger & Växelkurser.