Ilagay ang mga detalye ng pagbabayad ng Customer
Mahalaga: Ang karagdagang mga pera ay isang opsyonal na karagdagan, para sa karagdagang impormasyon tungkol sa karagdagang mga pera mangyaring makipag-ugnayan sa Helpdesk
Piliin ang pera na ibebenta mo sa Customer na ito at idagdag ang kanilang mga detalye
1. Piliin ang Listahan ng Pera/Presyo na ibebenta mo sa Customer na ito
2. Ang mga Detalye ng Bangko ay itatakda sa iyong default na entry para sa perang iyon, ayon sa iyong mga setting. Maaari kang pumili ng iba kung kinakailangan. Maaari kang mag-set ng hanggang tatlong iba para sa bawat pera sa iyong mga setting.
3. Lagyan ng tsek ang kahon na ito upang mag-apply ng Buwis sa Pagbebenta sa mga hinaharap na order, proforma, at invoice ng customer na ito:
***Kung ang default na Bansa ng Paghahatid (o Bansa ng Tindahan kapag iyon din ay ginagamit para sa paghahatid) ay kapareho ng iyong bansa sa account at ang opsyon na ‘VAT applicable’ ay hindi napili; ang nabanggit na amber na babala ay magpapakita.
4. Kapag kinakailangan, ilagay ang VAT NUMBER ng iyong customer (tandaan na isama ang country code).
I-click ang grey na button para sa Zedonk upang magsagawa ng online na tseke ng numerong ito. Kapag matagumpay, makikita mo ang mensahe ng pagpapatunay sa ibaba ng patlang gaya ng ipinakita sa itaas.
5. Ipasok ang EORI Number ng iyong Customer dito
6. Piliin ang MGA TERMINO NG PAGBAYAD mula sa listahan na iyong nilikha sa iyong mga setting. Bilang kahalili maaari mong piliin ang 'Special (Below)' at ilagay ang mga termino ng pagbabayad.
7. Ipasok ang MGA ARAW NG PAGBAYAD. Ito ay kakalkulahin ang petsa ng pag-expire ng invoice mula sa petsa ng invoice.
8. Ipasok ang diskwento sa kalakalan kung ikaw ay sumang-ayon sa isa sa customer na ito.