Beim Ändern der Währung für einen Verkaufsauftrag und alle erstellten Unterdokumente; müssen alle Unterdokumente inaktiv gemacht werden, dann kann die Währung im SO geändert und alle Unterdokumente wieder aktiviert werden.
Wichtig: Zusätzliche Währungen sind ein optionales Add-on. Klicken Sie hier HELLO ZEDONK für weitere Informationen über das Inventarmodul
Gehen Sie zum Verkaufsauftrag und klicken Sie auf [OT], um auf den Auftragsverfolger zuzugreifen
Wenn Unterdokumente bereits erstellt wurden, betreten Sie jedes und machen Sie es inaktiv
HINWEIS: Sie müssen mit dem letzten beginnen und rückwärts gehen.
d.h. zuerst das CN inaktivieren, dann das IN, dann das DN, dann das PF.
[Speichern und Schließen], um zum OT zurückzukehren
Inaktive Dokumente werden mit einem Strich durch angezeigt.
Betreten Sie den Verkaufsauftrag
Wählen Sie eine neue Währung aus dem Dropdown-Menü [Bestellwährung]
Bestätigen Sie, dass Sie fortfahren möchten
Sie können die Preise in den Tabs 'Produkte' und 'Summen' überprüfen
[Speichern und Schließen], um zum Auftragsverfolger zurückzukehren
Reaktivieren Sie jedes Unterdokument
HINWEIS: Sie müssen mit dem ersten beginnen und vorwärts gehen.
d.h. zuerst das PF aktivieren, dann das DN, dann das IN, dann das CN.