Comment générer, ajouter des produits et des détails de commande spécifiques à un nouveau BON DE COMMANDE DE CONSIGNATION pour un client.
Astuce : Pour modifier un bon de commande de consignation existant, cliquez dessus dans la vue de la liste des commandes.
Important : Les commandes SOR seront gérées différemment car votre client possède le stock et les unités invendues sont retournées et créditées. Pour obtenir de l'aide sur la gestion des commandes SOR dans Zedonk.
Cliquez sur [+ Nouvelle Commande]
Sélectionnez le TYPE de commande et le CLIENT dans le menu déroulant et sélectionnez [OK]
Pour plus d'informations sur la façon de ajouter un client
Le formulaire se remplira avec les informations par défaut saisies dans l'enregistrement du client.
Adresses et Contacts : Ils proviennent de l'enregistrement du client. Ils peuvent être modifiés directement sur la commande si vos paramètres système vous le permettent.
Pour plus d'informations sur l'ajout d'adresses de magasin, de livraison et de comptes différentes
Vous serez ensuite dirigé vers la page "Détails de la commande" de la commande de consignation pour la compléter en conséquence, vous aurez une indication que la commande est de type consignation avec le nouveau symbole à côté du numéro de bon de commande.
Référence de commande
Utilisez celle-ci pour entrer le numéro de bon de commande du client (le cas échéant)
Référence client
Cela provient de l'enregistrement du client mais peut être ajouté/modifié directement sur le bon de commande
Vous pouvez saisir des informations par défaut dans l'enregistrement du client, pour plus d'informations, lisez ceci
Période de livraison
Cela provient de vos paramètres de saison mais peut être ajouté/modifié directement sur le bon de commande
Début de livraison et Annulation de livraison : Utilisez-les si vous avez convenu de dates spécifiques avec votre client. Lorsqu'ils sont laissés vides, ces champs ne s'affichent pas sur le PDF
Expéditeur et Conditions d'expédition
Cela provient de l'enregistrement du client mais peut être ajouté/modifié directement sur le bon de commande
Étiquette de commande
Si vous avez créé des étiquettes de commande dans vos paramètres, vous pouvez attribuer une étiquette interne au bon de commande.
Pour plus d'informations sur l'ajout d'étiquettes de commande
Priorité de commande
Si vous avez créé des priorités de commande dans vos paramètres et les avez attribuées à un client, cela sera automatiquement pris en compte. Vous pouvez également ajouter/modifier directement sur le bon de commande
Pour plus d'informations sur l'ajout de priorités client
Conditions de paiement, Échéance de paiement (jours) et Coordonnées bancaires
Cela provient de l'enregistrement du client mais peut être ajouté/modifié directement sur le bon de commande
Commentaires
Cela provient de l'enregistrement du client mais peut être ajouté/modifié directement sur le bon de commande
Pour plus d'informations sur l'ajout de notes client
Statut de la commande
ACTIF : une nouvelle commande est active par défaut
APPROUVÉ : selon l'autorisation de l'utilisateur, une commande sera créée déjà approuvée ou non approuvée, ce qui signifie qu'elle devra être approuvée par un autre utilisateur avant que Zedonk ne l'inclue dans le calcul pour la production.
BLOQUÉ : une nouvelle commande est déverrouillée par défaut. Certains utilisateurs ont la permission système de verrouiller/déverrouiller les bons de commande.
FERMETURE FORCÉE : ceci est désélectionné par défaut. Il ne doit être sélectionné que lorsqu'une commande est annulée ou qu'elle n'a plus besoin d'être livrée.
[Enregistrer]
La procédure pour les onglets en attente sur le bon de commande sera standard :
- Bons de commande - Onglet - Produits
- Bons de commande - Onglet - Totaux
- Bon de commande - Onglet - Journal
Inventaire : Une fois que les quantités de commande ont été ajoutées à la commande de consignation, les quantités seront reflétées dans la colonne "VENDU" de votre inventaire de stock de produits
*Pour passer une commande en gros à une commande de consignation/ une commande de consignation à une commande en gros :
Les commandes en gros sans sous-documents émis contre elles peuvent être converties en commandes de consignation, depuis le bon de commande, cliquez sur le menu 'Actions', puis sélectionnez 'Changer Client/Type':
saisissez le type de commande dans le champ 'Type' :
saisissez [OK], et votre type de bon de commande sera mis à jour en conséquence.