Pour les clients avec des conditions de paiement SOR, un bon de livraison est créé pour toutes les unités envoyées, avec une facture de soutien pour demander le paiement des marchandises expédiées. Le magasin possède/partiellement les marchandises, puis des notes de crédit +/ des autorisations de retour sont émises pour les marchandises invendues.
Important : Les commandes de consignation seront gérées différemment car vous posséderez le stock jusqu'à ce que les marchandises soient vendues. Lorsque les commandes de consignation sont créées dans Zedonk, cela se reflétera en conséquence dans votre inventaire. Pour obtenir de l'aide concernant la gestion des commandes de consignation dans Zedonk.
Assurez-vous qu'une étiquette de commande SOR est créée dans les paramètres de votre système
Pour plus d'informations sur la création de étiquettes de commande
Sélectionnez [+Nouvelle commande], sélectionnez le type 'Grossiste' et votre client requis
Dans la commande, assignez l'étiquette de commande SOR
Créez un bon de livraison lorsque vous expédiez la commande à votre client
Pour plus d'informations sur la création d'un bon de livraison
À partir du bon de livraison, émettez une facture pour l'expédition
Pour plus d'informations sur la façon de créer une facture
Consultez cet article pour marquer la facture comme payée.
À la fin de la période de vente convenue. Une fois informé des quantités invendues, émettez une note de crédit pour ces marchandises :
Pour plus d'informations sur la façon de créer une note de crédit
Vous pouvez attribuer une étiquette de note de crédit pertinente pour vos retours SOR. Pour créer l'étiquette de note de crédit
Indiquez les quantités invendues que vous créditez au magasin SOR dans l'onglet 'Produits'
Émettez l'autorisation de retour pour les marchandises que vous prévoyez de recevoir de votre client SOR
Pour plus d'informations sur la façon de créer une autorisation de retour.
Clients standards : Une fois le retour reçu, vous pouvez marquer les quantités comme reçues
Clients d'inventaire : Une fois le retour reçu, vous pouvez marquer les quantités comme reçues et remises en stock
Pour plus d'informations sur Quantités reçues & Remises en stock
Exécutez un rapport pour un aperçu de toutes les commandes SOR
RAPPORTS>VENTES>TAILLE DE PRODUIT DE COMMANDE SOR/CONSIGNATION
Ouvrez le rapport et supprimez le filtre par défaut 'Consignation' dans la colonne 'Type de commande', puis filtrez par l'ÉTIQUETTE DE COMMANDE SOR que vous avez créée dans la colonne 'Étiquette de commande'
Cliquez sur AFFICHER LE RAPPORT
Vous ne verrez maintenant que les commandes SOR. Filtrez/groupez par clients et/ou exportez vers Excel.
Le rapport est détaillé par STYLE/TISSU/COULEUR/TAILLE (non visible sur cette capture d'écran)
- Quantité sur commande de vente.
- Quantité totale sur bon de livraison.
- Quantité totale sur factures
- Quantité totale sur autorisations de retour
- Quantité totale chez le client = [Livré] - [Facturé] - [Retourné] = Prix de gros unitaire client - vous pouvez calculer la valeur du stock total encore chez le client