Untuk klien dengan ketentuan pembayaran SOR, Nota Pengiriman dibuat untuk semua unit yang dikirim, dengan faktur pendukung untuk meminta pembayaran barang yang dikirim. Toko memiliki/ sebagian memiliki barang, kemudian nota kredit +/ otorisasi pengembalian dibuat untuk barang yang tidak terjual.
Penting: Pesanan konsinyasi akan dikelola berbeda karena Anda akan memiliki stok sampai barang terjual. Ketika pesanan konsinyasi dibuat di Zedonk, ini akan tercermin sesuai dalam inventaris Anda. Untuk dukungan dengan mengelola pesanan konsinyasi di Zedonk.
Pastikan bahwa Tag Pesanan SOR dibuat dalam pengaturan sistem Anda
Untuk informasi lebih lanjut tentang cara membuat Tag Pesanan
Pilih [+Pesanan Baru], pilih Tipe 'Grosir', dan Pelanggan yang Anda butuhkan
Dalam pesanan, tetapkan Tag Pesanan SOR
Buat Nota Pengiriman saat Anda mengirim pesanan kepada Pelanggan Anda
Untuk informasi lebih lanjut tentang cara membuat Nota Pengiriman
Dari Nota Pengiriman, buat faktur untuk Pengiriman
Untuk informasi lebih lanjut tentang cara membuat Faktur
Tinjau artikel ini untuk menandai faktur sebagai dibayar.
Pada akhir periode Penjualan yang disepakati. Setelah mengetahui jumlah yang tidak terjual, buat nota kredit untuk barang-barang ini:
Untuk informasi lebih lanjut tentang cara membuat Nota Kredit
Anda dapat menetapkan tag nota kredit yang relevan untuk pengembalian SOR Anda. Untuk membuat Tag Nota Kredit
Tentukan jumlah yang tidak terjual yang Anda kreditkan untuk toko SOR di Tab 'Produk'
Buat Otorisasi Pengembalian untuk barang yang ingin Anda terima kembali dari pelanggan SOR Anda
Untuk informasi lebih lanjut tentang cara membuat Otorisasi Pengembalian.
Klien Standar: Setelah pengembalian diterima, Anda dapat menandai jumlah sebagai diterima
Klien Inventaris: Setelah pengembalian diterima, Anda dapat menandai jumlah sebagai diterima dan kembali ke stok
Untuk informasi lebih lanjut tentang Jumlah Diterima & Kembali ke Stok
Jalankan laporan untuk gambaran umum semua Pesanan SOR
LAPORAN>PENJUALAN>UKURAN PRODUK PESANAN SOR/KONSINYASI
Buka laporan dan hapus filter 'Konsinyasi' default di kolom 'Tipe Pesanan', lalu filter berdasarkan TAG PESANAN SOR yang Anda buat di Kolom 'Tag Pesanan'
Klik TAMPILKAN LAPORAN
Sekarang Anda hanya akan melihat pesanan SOR. Filter/kelompokkan berdasarkan klien dan/atau ekspor ke excel.
Laporan dirinci berdasarkan GAYA/KAIN/WARNA/UKURAN (tidak terlihat pada tangkapan layar ini)
- Jumlah pada Pesanan Penjualan.
- Total Jumlah pada Nota Pengiriman.
- Total Jumlah pada Faktur
- Total Jumlah pada Otorisasi Pengembalian
- Total Jumlah yang ada di Pelanggan = [Dikirim] - [Difaktur] - [Dikembalikan] = Harga Grosir Unit Pelanggan - Anda dapat menghitung nilai total stok yang masih ada di pelanggan