Une fois que la fonction Commande de détail est activée sur votre système, les factures et notes de crédit de détail suivront leur propre système de numérotation indépendant qui peut être géré dans la zone 'Documents' des paramètres de votre système.
Cliquez sur l'icône d'engrenage pour accéder aux paramètres de votre système
Allez dans Paramètres généraux > Documents
Dans l'onglet Facture :
Astuce : Activez la fonctionnalité Numérotation indépendante des factures de détail pour distinguer facilement les factures de détail et de gros. Avec cette option activée, les factures de détail commenceront par "IR" (par exemple, IR-123) et les notes de crédit de gros utiliseront "IN" (par exemple, IN-456).
Dans l'onglet Note de crédit :
Astuce : Activez la fonctionnalité Numérotation indépendante des notes de crédit de détail pour distinguer facilement les notes de crédit de détail et de gros. Avec cette option activée, les notes de crédit de détail commenceront par "CR" (par exemple, CR-123) et les notes de crédit de gros utiliseront "CN" (par exemple, CN-456).