Opprett en innkjøpsordre som skal leveres direkte til produsenten din. Mengden som kreves vil være mengden som kreves for den produsenten, og ikke globale krav.
For mer informasjon om lagerbeholdning av råvarer
Fra Innkjøpsordreboken velg [+ Ny PO]
Velg leverandør, send til produsent og produsent
Viktig: Hvis du mottar en feilmelding som sier at leverandøren ikke har materialer i denne sesongen og ingen krav i denne sesongen, eller hvis du ikke kan legge til noen råvarer til innkjøpsordren i fanen Råvarer, sørg for at du gjør materialene (eller produktkostnader for overføringsprodukter) synlige først:
Angi relevant informasjon i fanen PO-detaljer
Leverandøradresse hentes fra leverandørregistrering
Produsentadresse hentes fra produsentregistrering
Klikk på [Lagre] for å generere et innkjøpsordrenummer
Når den er lagret, gå til fanen Råvarer
Alle materialer for leverandøren vil bli listet med nødvendig mengde vist i rødt, klikk på rødt [X] for å fjerne råvarer uten krav
- Endre valuta for innkjøpsordre
- Legg til flere råvarer til innkjøpsordren
- Finn alle råvarer listet på innkjøpsordren
- Nullstill alle PO-mengdefelt
- Autofyll alle PO-mengdefelt
- Omorganiser råvarer på innkjøpsordren
- Vis alle memokort
Klikk på pil nedover for å autofylle PO-mengde til nødvendig mengde...
Eller skriv manuelt inn enhetene som skal inkluderes
Legg til eventuelle relevante notater for innkjøpsordren
For mer informasjon om notatmerker for innkjøpsordre
[Lagre]
For å skrive ut, klikk på [Handlinger] og velg [Skriv ut]
Skriv ut med bilder
Skriv ut uten bilder
Tips: Hvis du trenger å endre eller oppdatere produsenten på innkjøpsordren, eller hvis du trenger å endre destinasjon/adresse fra produsent til hoved, må du inaktivere den opprinnelige innkjøpsordren, og deretter opprette en ny innkjøpsordre med riktig produsent.