Opprett en innkjøpsordre som skal leveres direkte til din produsent. Mengden som kreves vil være mengden som kreves for den produsenten kun, og ikke globale krav.
For mer informasjon om lager for råvarer
Fra Innkjøpsordre-boken, velg [+ Ny PO]
Velg leverandør, send til produsent og produsenten
Angi relevant informasjon i PO-detaljfanen
Leverandørens adresse hentes fra leverandøroppføringen
Produsentens adresse hentes fra produsentoppføringen
Klikk [Lagre] for å generere et innkjøpsordrenummer
Når lagret, gå til fanen Råvarer
Alle materialer for leverandøren vil bli listet med nødvendig mengde vist i rødt, klikk på rødt [X] for å fjerne råvarer uten krav
Hvis notatikonet er mørkt, klikk for å se notatkortet
- Endre valuta for innkjøpsordren
- Legg til ekstra råvarer i innkjøpsordren
- Finn alle råvarer oppført på innkjøpsordren
- Nullstill alle PO-mengdefeltene
- Autofyll alle PO-mengdefeltene
- Omorganiser råvarer på innkjøpsordren
- Vis alle notatkort
Klikk på nedoverpilen for å autofylle PO-mengden til nødvendig mengdeverdi
Eller skriv manuelt inn enhetene som skal inkluderes
Legg til relevante notater for innkjøpsordren
For mer informasjon om notat-etiketter for innkjøpsordre
[Lagre]
For å skrive ut, klikk [Handlinger] og velg [Skriv ut]
Skriv ut med bilder
Skriv ut uten bilder
Tips: Hvis du trenger å endre eller oppdatere produsenten på innkjøpsordren, eller hvis du trenger å endre destinasjonen/adressen fra produsent til hoved, må du inaktivere den originale innkjøpsordren, og deretter opprette en innkjøpsordre med riktig produsent.