Opprett en innkjøpsordre til Main. Dette gjelder hvis du legger inn en bestilling på råvarer som skal leveres til ditt studio/lager og trenger å vise det totale behovet for råvaren/e for hele sesongen, uavhengig av produsentens krav.
Tips: For å redigere en eksisterende innkjøpsordrepost, klikk på den i innkjøpsordrelistevisningen.
Fra Innkjøpsordrebok ut, velg [+ Ny PO]
Velg leverandøren fra rullegardinmenyen, kryss av [Main] og klikk [Klikk]
Viktig: Hvis du mottar en feilmelding som sier at leverandøren ikke har materialer i denne sesongen og ingen krav i denne sesongen, eller hvis du ikke kan legge til noen råvarer til innkjøpsordren i fanen Råvarer, må du sørge for å gjøre materialene (eller produktkostnadene for overføringsprodukter) synlige først:
Angi relevant informasjon i PO-detaljer-fanen
Din "Ship To"-adresse vil automatisk bli fylt ut med standard "Ship To"-adresse satt i systeminnstillingene dine. Hvis det er første gang du oppretter en innkjøpsordre, må du angi din "Ship To"-adresse i Systeminnstillinger > Generelle innstillinger > Dokumenter > Materialinnkjøpsordre-området. For mer informasjon, se Generelle innstillinger - Dokumenter
Klikk [Lagre] for å generere et PO-nummer
Tips: Hvis du trenger å endre destinasjon/adresse fra hoved til produsent, må du deaktivere den opprinnelige innkjøpsordren, og deretter opprette en ny innkjøpsordre med riktig produsent.