Dla klientów z warunkami płatności SOR tworzony jest Dowód Dostawy dla wszystkich wysłanych jednostek, z dołączoną fakturą w celu żądania zapłaty za wysłane towary. Sklep jest właścicielem/ częściowym właścicielem towarów, następnie wystawiane są noty kredytowe +/ autoryzacje zwrotu dla niesprzedanych towarów.
Ważne: Zamówienia konsygnacyjne będą zarządzane inaczej, ponieważ będziesz właścicielem towarów do momentu ich sprzedaży. Gdy zamówienia konsygnacyjne są tworzone w Zedonk, będzie to odpowiednio odzwierciedlone w Twoim magazynie. W celu uzyskania wsparcia w zarządzaniu zamówieniami konsygnacyjnymi w Zedonk.
Upewnij się, że w ustawieniach systemu został utworzony Tag Zamówienia SOR
Więcej informacji na temat tworzenia Tagów Zamówienia
Wybierz [+Nowe Zamówienie], wybierz typ 'Hurtowy' oraz wymaganego Klienta
W ramach zamówienia przypisz Tag Zamówienia SOR
Utwórz Dowód Dostawy, gdy wysyłasz zamówienie do swojego Klienta
Więcej informacji na temat tworzenia Dowodu Dostawy
Z Dowodu Dostawy wystaw fakturę za Wysyłkę
Więcej informacji na temat tworzenia Faktury
Przejrzyj ten artykuł, aby oznaczyć fakturę jako opłaconą.
Na koniec uzgodnionego okna sprzedaży. Gdy jesteś świadomy niesprzedanych ilości, wystaw notę kredytową dla tych towarów:
Więcej informacji na temat tworzenia Noty Kredytowej
Możesz przypisać odpowiedni tag noty kredytowej dla swoich zwrotów SOR. Aby utworzyć Tag Noty Kredytowej
Określ niesprzedane ilości, za które wystawiasz notę kredytową dla sklepu SOR na karcie 'Produkty'
Wystaw Autoryzację Zwrotu dla towarów, które zamierzasz odebrać od swojego klienta SOR
Więcej informacji na temat tworzenia Autoryzacji Zwrotu.
Standardowi Klienci: Po otrzymaniu zwrotu możesz oznaczyć ilości jako odebrane
Klienci Magazynowi: Po otrzymaniu zwrotu możesz oznaczyć ilości jako odebrane i zwrócone do magazynu
Więcej informacji na temat Odebranych Ilości & Zwrotu do Magazynu
Uruchom raport, aby uzyskać przegląd wszystkich Zamówień SOR
RAPORTY>SPRZEDAŻ>PRODUKT ZAMÓWIENIA ROZMIAR SOR/KONSYGNACJA
Otwórz raport i usuń domyślny filtr 'Konsygnacja' w kolumnie 'Typ Zamówienia', następnie filtruj według utworzonego przez Ciebie TAGU ZAMÓWIENIA SOR w kolumnie 'Tag Zamówienia'
Kliknij WYŚWIETL RAPORT
Teraz zobaczysz tylko zamówienia SOR. Filtruj/grupuj według klientów i/lub eksportuj do excela.
Raport jest szczegółowy według STYL/TKANINA/KOLOR/ROZMIAR (niewidoczne na tym zrzucie ekranu)
- Ilość na Zamówieniu Sprzedaży.
- Całkowita Ilość na Dowodzie Dostawy.
- Całkowita Ilość na Fakturach
- Całkowita Ilość na Autoryzacjach Zwrotu
- Całkowita Ilość u Klienta = [Dostarczone] - [Zafakturowane] - [Zwrócone] = Hurtowa Cena Jednostkowa Klienta - możesz obliczyć wartość całkowitego stanu magazynowego u klienta