Salgsordrer - SOR Salgsordrer

For kunder med SOR betalingsbetingelser oprettes der en leveringsnote for alle afsendte enheder med en tilhørende faktura for at anmode om betaling af de afsendte varer. Butikken ejer/delvist ejer varerne, derefter udstedes kreditnotaer +/ returautorisationer for usolgte varer.

Vigtigt: Konsignationsordrer vil blive administreret anderledes, da du vil eje lageret, indtil varerne er solgt. Når konsignationsordrer oprettes i Zedonk, vil dette afspejles i dit lager. For support med administration af konsignationsordrer i Zedonk.

#Sørg for, at der oprettes et SOR ordretag i dine systemindstillinger

For mere information om, hvordan du opretter ordretags

#Vælg [+Ny ordre], vælg typen 'Engros', og din ønskede kunde

#Inden for ordren tildel SOR ordretag

#Opret en leveringsnote, når du sender ordren til din kunde

For mere information om, hvordan du opretter en leveringsnote

#Fra leveringsnoten, opret en faktura for forsendelsen

For mere information om, hvordan du opretter en faktura

Gennemgå denne artikel for at markere fakturaen som betalt.

#Ved slutningen af den aftalte salgsperiode. Når du er klar over de usolgte mængder, udsted en kreditnota for disse varer:

For mere information om, hvordan du opretter en kreditnota

Du kan tildele et relevant kreditnotetag for dine SOR-returer. For at oprette kreditnotetag

Angiv de usolgte mængder, du krediterer SOR-butikken for på fanen 'Produkter'

#Udsted returautorisationen for de varer, du har til hensigt at modtage tilbage fra din SOR-kunde

For mere information om, hvordan du opretter en returautorisation.

Standardkunder: Når returen er modtaget, kan du markere mængderne som modtaget

Lagerkunder: Når returen er modtaget, kan du markere mængderne som modtaget og tilbage til lager

For mere information om modtagne mængder & tilbage til lager

#Kør en rapport for et overblik over alle SOR-ordrer

#RAPPORTER>SALG>ORDRE PRODUKT STØRRELSE SOR/KONSIGNATION

Åbn rapporten og fjern standard 'Konsignation' filteret i kolonnen 'Ordretype', og filtrer derefter efter det SOR ORDRETAG, du oprettede i kolonnen 'Ordretag'

Klik på VIS RAPPORT
Nu vil du kun se SOR-ordrer. Filtrer/grupper efter kunder og/eller eksporter til excel.

Rapporten er detaljeret efter STIL/STOF/FARVE/STØRRELSE (ikke synlig på dette skærmbillede)

1. Mængde på salgsordre.
2. Total mængde på leveringsnote.
3. Total mængde på fakturaer
4. Total mængde på returautorisationer
5. Total mængde hos kunden = [Leveret] - [Faktureret] - [Returneret] = Kundens enhed engrospris - du kan beregne værdien af det samlede lager, der stadig er hos kunden