Comenzi de vânzări - Comenzi de vânzări SOR

Pentru clienții cu termeni de plată SOR, se creează o Notă de Livrare pentru toate unitățile trimise, cu o factură de suport pentru a solicita plata bunurilor expediate. Magazinul deține/ deține parțial bunurile, apoi se emit note de credit +/ autorizații de returnare pentru bunurile nevândute.

Important: Comenzile în consignare vor fi gestionate diferit deoarece veți deține stocul până când bunurile sunt vândute. Când comenzile în consignare sunt create în Zedonk, acest lucru se va reflecta corespunzător în inventarul dumneavoastră. Pentru suport cu gestionarea comenzilor în consignare în Zedonk.

#Asigurați-vă că un Tag de Comandă SOR este creat în setările sistemului dumneavoastră

Pentru mai multe informații despre cum să creați Tag-uri de Comandă

#Selectați [+Comandă Nouă], selectați Tipul 'En-gros' și Clientul necesar

#În cadrul comenzii, atribuiți Tag-ul de Comandă SOR

#Creați o Notă de Livrare când expediați comanda către Clientul dumneavoastră

Pentru mai multe informații despre cum să creați o Notă de Livrare

#Din Nota de Livrare, emiteți o factură pentru Expediere

Pentru mai multe informații despre cum să creați o Factură

Revizuiți acest articol pentru a marca factura ca plătită.

#La sfârșitul ferestrei de Vânzări convenite. Odată ce sunteți conștient de cantitățile nevândute, emiteți o notă de credit pentru aceste bunuri:

Pentru mai multe informații despre cum să creați o Notă de Credit

Puteți atribui un tag de notă de credit relevant pentru returnările dumneavoastră SOR. Pentru a crea Tag-ul de Notă de Credit

Dictați cantitățile nevândute pe care le creditați magazinului SOR pe Tab-ul 'Produse'

#Emiteți Autorizația de Returnare pentru bunurile pe care intenționați să le primiți înapoi de la clientul dumneavoastră SOR

Pentru mai multe informații despre cum să creați o Autorizație de Returnare.

Clienți Standard: Odată ce returnarea a fost primită, puteți marca cantitățile ca primite

Clienți de Inventar: Odată ce returnarea a fost primită, puteți marca cantitățile ca primite și înapoi în stoc

Pentru mai multe informații despre Cantități Primite & Înapoi în Stoc

#Rulați un raport pentru o privire de ansamblu asupra tuturor Comenzilor SOR

#RAPOARTE>VÂNZĂRI>PRODUS COMANDĂ MĂRIME SOR/CONSIGNARE

Deschideți raportul și eliminați filtrul implicit 'Consignare' din coloana 'Tip Comandă', apoi filtrați după TAG-ul de COMANDĂ SOR creat în coloana 'Tag Comandă'

Faceți clic pe AFIȘARE RAPORT
Acum veți vedea doar comenzile SOR. Filtrați/grupați după clienți și/sau exportați în excel.

Raportul este detaliat pe STIL/ȚESĂTURĂ/CULOARE/MĂRIME (nu este vizibil în această captură de ecran)

1. Cantitate pe Comanda de Vânzare.
2. Cantitate Totală pe Nota de Livrare.
3. Cantitate Totală pe Facturi
4. Cantitate Totală pe Autorizații de Returnare
5. Cantitate Totală la Client = [Livrat] - [Facturat] - [Returnat] = Prețul Unitar En-gros al Clientului - puteți calcula valoarea stocului total aflat încă la client