Mga Order ng Benta - Mga Order ng Benta ng SOR

Para sa mga kliyente na may mga tuntunin sa pagbabayad ng SOR, isang Delivery Note ang nilikha para sa lahat ng yunit na naipadala, kasama ang isang sumusuportang invoice upang humiling ng pagbabayad para sa mga ipinadalang kalakal. Ang tindahan ay nagmamay-ari/ bahagyang nagmamay-ari ng mga kalakal, pagkatapos ay itataas ang mga credit note +/ awtorisasyon sa pagbabalik para sa mga hindi nabentang kalakal.

Mahalaga: Ang mga consignment order ay pamamahalaan ng iba dahil pagmamay-ari mo ang stock hanggang sa maibenta ang mga kalakal. Kapag ang mga consignment order ay nilikha sa Zedonk ito ay makikita nang naaayon sa iyong imbentaryo. Para sa suporta sa pamamahala ng mga consignment order sa Zedonk.

#Tiyakin na ang isang SOR Order Tag ay nilikha sa iyong mga setting ng sistema

Para sa karagdagang impormasyon kung paano lumikha ng Order Tags

#Piliin ang [+New Order], piliin ang 'Wholesale' na Uri, at ang kinakailangang Customer

#Sa loob ng order, italaga ang SOR Order Tag

#Lumikha ng isang Delivery Note kapag ipinadala mo ang order sa iyong Customer

Para sa karagdagang impormasyon kung paano lumikha ng isang Delivery Note

#Mula sa Delivery Note, magtaas ng invoice para sa Pagpapadala

Para sa karagdagang impormasyon kung paano lumikha ng isang Invoice

Suriin ang artikulong ito upang markahan ang invoice bilang bayad.

#Sa pagtatapos ng napagkasunduang Sales window. Kapag nalaman ang mga hindi nabentang dami, magtaas ng isang credit note para sa mga kalakal na ito:

Para sa karagdagang impormasyon kung paano lumikha ng isang Credit Note

Maaari kang magtalaga ng naaangkop na tag ng credit note para sa iyong mga pagbabalik ng SOR. Upang lumikha ng Credit Note Tag

Itakda ang mga hindi nabentang dami na iyong ikredito sa SOR store para sa sa 'Products' Tab

#Magtaas ng Return Authorisation para sa mga kalakal na iyong planong tanggapin mula sa iyong SOR customer

Para sa karagdagang impormasyon kung paano lumikha ng isang Return Authorisation.

Standard na Kliyente: Kapag natanggap na ang pagbabalik, maaari mong markahan ang mga dami bilang natanggap

Inventory na Kliyente: Kapag natanggap na ang pagbabalik, maaari mong markahan ang mga dami bilang natanggap at ibalik sa stock

Para sa karagdagang impormasyon sa Natanggap na mga Dami & Ibalik sa Stock

#Patakbuhin ang isang ulat para sa pangkalahatang-ideya ng lahat ng mga SOR Order

#REPORTS>SALES>ORDER PRODUCT SIZE SOR/CONSIGNMENT

Buksan ang ulat at alisin ang default na 'Consignment' filter sa 'Order Type' column, pagkatapos ay i-filter sa pamamagitan ng SOR ORDER TAG na iyong nilikha sa 'Order Tag' Column

I-click ang DISPLAY REPORT
Ngayon makikita mo lamang ang mga SOR order. I-filter/pangkatin ayon sa mga kliyente at/o i-export sa excel.

Ang ulat ay detalyado ayon sa STYLE/FABRIC/COLOUR/SIZE (hindi nakikita sa screenshot na ito)

1. Dami sa Sales Order.
2. Kabuuang Dami sa Delivery Note.
3. Kabuuang Dami sa mga Invoice
4. Kabuuang Dami sa mga Return Authorisation
5. Kabuuang Dami na nasa Customer = [Naipadala] - [Na-invoice] - [Nababalik] = Customer Unit Wholesale Price - maaari mong kalkulahin ang halaga ng kabuuang stock na nasa customer pa