Para clientes com termos de pagamento SOR, uma Nota de Entrega é criada para todas as unidades enviadas, com uma fatura de suporte para solicitar o pagamento das mercadorias enviadas. A loja possui/ parcialmente possui as mercadorias, então notas de crédito +/ autorizações de devolução são emitidas para mercadorias não vendidas.
Importante: Os pedidos de consignação serão geridos de forma diferente uma vez que você possuirá o estoque até que as mercadorias sejam vendidas. Quando os pedidos de consignação são criados no Zedonk, isso será refletido no seu inventário. Para suporte com gerenciar pedidos de consignação no Zedonk.
Certifique-se de que uma Etiqueta de Pedido SOR seja criada nas configurações do seu sistema
Para mais informações sobre como criar Etiquetas de Pedido
Selecione [+Novo Pedido], selecione o Tipo 'Atacado' e o Cliente desejado
Dentro do pedido, atribua a Etiqueta de Pedido SOR
Crie uma Nota de Entrega quando enviar o pedido para o seu Cliente
Para mais informações sobre como criar uma Nota de Entrega
A partir da Nota de Entrega, emita uma fatura para o Envio
Para mais informações sobre como criar uma Fatura
Revise este artigo para marcar a fatura como paga.
No final do período de vendas acordado. Uma vez ciente das quantidades não vendidas, emita uma nota de crédito para estas mercadorias:
Para mais informações sobre como criar uma Nota de Crédito
Você pode atribuir uma etiqueta de nota de crédito relevante para suas devoluções SOR. Para criar a Etiqueta de Nota de Crédito
Indique as quantidades não vendidas que você está creditando para a loja SOR na aba 'Produtos'
Emita a Autorização de Devolução para as mercadorias que você pretende receber de volta do seu cliente SOR
Para mais informações sobre como criar uma Autorização de Devolução.
Clientes Padrão: Assim que a devolução for recebida, você pode marcar as quantidades como recebidas
Clientes de Inventário: Assim que a devolução for recebida, você pode marcar as quantidades como recebidas e de volta ao estoque
Para mais informações sobre Quantidades Recebidas & De Volta ao Estoque
Execute um relatório para uma visão geral de todos os Pedidos SOR
RELATÓRIOS>VENDAS>PEDIDO PRODUTO TAMANHO SOR/CONSIGNADO
Abra o relatório e remova o filtro padrão 'Consignação' na coluna 'Tipo de Pedido', em seguida, filtre pela ETIQUETA DE PEDIDO SOR que você criou na coluna 'Etiqueta de Pedido'
Clique em EXIBIR RELATÓRIO
Agora você verá apenas os pedidos SOR. Filtre/agrup por clientes e/ou exporte para excel.
O relatório é detalhado por ESTILO/TECIDO/COR/TAMANHO (não visível nesta captura de tela)
- Quantidade no Pedido de Venda.
- Quantidade Total na Nota de Entrega.
- Quantidade Total nas Faturas
- Quantidade Total nas Autorizações de Devolução
- Quantidade Total no Cliente = [Entregue] - [Faturado] - [Devolvido] = Preço Unitário de Atacado do Cliente - você pode calcular o valor do estoque total ainda no cliente