Para manejar un cambio/intercambio de producto, puedes seguir los pasos que se describen a continuación.
Crear una Autorización de Devolución y una Nota de Crédito en el Pedido de Venta original
Comienza creando una autorización de devolución y una nota de crédito a partir del pedido existente para los productos que se están devolviendo. Esto asegurará que el valor de los productos devueltos se acredite de nuevo al cliente.
Autorizaciones de Devolución - Añadir una Autorización de Devolución
Autorizaciones de Devolución - Cantidades Recibidas & De Vuelta al Stock
Haz clic en [+ Nuevo Pedido]
Crea un nuevo pedido de venta para los productos que el cliente desea recibir a cambio. Puedes usar la etiqueta de pedido Intercambio para identificar fácilmente esta transacción como un intercambio.
Consejo: Puedes crear etiquetas de pedido en la Configuración de tu Sistema.
Lee Configuración de Documentos de Venta - Etiquetas de SO para saber más.
Puedes usar la sección de Comentarios para anotar el pedido de venta original.
Finalmente, cuando estés listo para enviar, crea una nota de entrega y una factura en el nuevo pedido de venta y marca la nota de crédito en el pedido de venta original como aplicada.