Para clientes con términos de pago SOR, se crea una Nota de Entrega para todas las unidades enviadas, con una factura de respaldo para solicitar el pago de los bienes enviados. La tienda posee/posee parcialmente los bienes, luego se emiten notas de crédito y/o autorizaciones de devolución para los bienes no vendidos.
Importante: Los pedidos en consignación se gestionarán de manera diferente ya que poseerás el stock hasta que los bienes se vendan. Cuando se crean pedidos en consignación en Zedonk, esto se reflejará en tu inventario. Para obtener ayuda con la gestión de pedidos en consignación en Zedonk.
Asegúrate de que se cree una Etiqueta de Pedido SOR en la configuración de tu sistema
Para obtener más información sobre cómo crear Etiquetas de Pedido
Selecciona [+Nuevo Pedido], selecciona el Tipo 'Mayorista', y tu Cliente requerido
Dentro del pedido, asigna la Etiqueta de Pedido SOR
Crea una Nota de Entrega cuando envíes el pedido a tu Cliente
Para obtener más información sobre cómo crear una Nota de Entrega
Desde la Nota de Entrega, emite una factura para el Envío
Para obtener más información sobre cómo crear una Factura
Revisa este artículo para marcar la factura como pagada.
Al final del periodo de ventas acordado. Una vez que sepas las cantidades no vendidas, emite una nota de crédito para estos bienes:
Para obtener más información sobre cómo crear una Nota de Crédito
Puedes asignar una etiqueta de nota de crédito relevante para tus devoluciones SOR. Para crear la Etiqueta de Nota de Crédito
Indica las cantidades no vendidas que estás acreditando a la tienda SOR en la pestaña 'Productos'
Emite la Autorización de Devolución para los bienes que planeas recibir de vuelta de tu cliente SOR
Para obtener más información sobre cómo crear una Autorización de Devolución.
Clientes Estándar: Una vez que se haya recibido la devolución, puedes marcar las cantidades como recibidas
Clientes de Inventario: Una vez que se haya recibido la devolución, puedes marcar las cantidades como recibidas y de vuelta al stock
Para más información sobre Cantidades Recibidas y Devolución al Stock
Ejecuta un informe para obtener una visión general de todos los Pedidos SOR
INFORMES>VENTAS>TAMAÑO DEL PRODUCTO DEL PEDIDO SOR/CONSIGNACIÓN
Abre el informe y elimina el filtro predeterminado 'Consignación' en la columna 'Tipo de Pedido', luego filtra por la ETIQUETA DE PEDIDO SOR que creaste en la columna 'Etiqueta de Pedido'
Haz clic en MOSTRAR INFORME
Ahora solo verás los pedidos SOR. Filtra/agrupa por clientes y/o exporta a Excel.
El informe está detallado por ESTILO/TELA/COLOR/TAMAÑO (no visible en esta captura de pantalla)
- Cantidad en Orden de Venta.
- Cantidad Total en Nota de Entrega.
- Cantidad Total en Facturas
- Cantidad Total en Autorizaciones de Devolución
- Cantidad Total en el Cliente = [Entregado] - [Facturado] - [Devuelto] = Precio Unitario al por Mayor del Cliente - puedes calcular el valor del stock total todavía en el cliente