Per i clienti con termini di pagamento SOR, viene creata una Nota di Consegna per tutte le unità inviate, con una fattura di supporto per richiedere il pagamento dei beni spediti. Il negozio possiede/possiede parzialmente i beni, quindi vengono emesse note di credito + autorizzazioni di reso per i beni invenduti.
Importante: Gli ordini in conto vendita saranno gestiti diversamente poiché possiederai il magazzino fino a quando i beni non saranno venduti. Quando gli ordini in conto vendita vengono creati in Zedonk, questo si rifletterà di conseguenza nel tuo inventario. Per assistenza con gestire gli ordini in conto vendita in Zedonk.
Assicurati che un Tag Ordine SOR sia creato nelle impostazioni del tuo sistema
Per ulteriori informazioni su come creare Tag Ordine
Seleziona [+Nuovo Ordine], seleziona il Tipo 'All'ingrosso' e il Cliente richiesto
All'interno dell'ordine, assegna il Tag Ordine SOR
Crea una Nota di Consegna quando spedisci l'ordine al tuo Cliente
Per ulteriori informazioni su come creare una Nota di Consegna
Dalla Nota di Consegna, emetti una fattura per la Spedizione
Per ulteriori informazioni su come creare una Fattura
Rivedi questo articolo per segnare la fattura come pagata.
Alla fine della finestra di Vendita concordata. Una volta a conoscenza delle quantità invendute, emetti una nota di credito per questi beni:
Per ulteriori informazioni su come creare una Nota di Credito
Puoi assegnare un tag di nota di credito rilevante per i tuoi resi SOR. Per creare il Tag di Nota di Credito
Indica le quantità invendute per le quali stai accreditando il negozio SOR nella scheda 'Prodotti'
Emetti l'Autorizzazione al Reso per i beni che intendi ricevere indietro dal tuo cliente SOR
Per ulteriori informazioni su come creare un'Autorizzazione al Reso.
Clienti Standard: Una volta ricevuto il reso, puoi segnare le quantità come ricevute
Clienti di Inventario: Una volta ricevuto il reso, puoi segnare le quantità come ricevute e rientrate in magazzino
Per ulteriori informazioni su Quantità Ricevute & Rientrate in Magazzino
Esegui un report per una panoramica di tutti gli Ordini SOR
REPORTS>VENDITE>ORDINE PRODOTTO TAGLIA SOR/CONTO VENDITA
Apri il report e rimuovi il filtro predefinito 'Conto Vendita' nella colonna 'Tipo di Ordine', quindi filtra per il TAG ORDINE SOR che hai creato nella colonna 'Tag Ordine'
Fai clic su VISUALIZZA REPORT
Ora vedrai solo gli ordini SOR. Filtra/raggruppa per clienti e/o esporta in excel.
Il report è dettagliato per STILE/TESSUTO/COLORE/TAGLIA (non visibile in questo screenshot)
- Quantità sull'Ordine di Vendita.
- Quantità Totale sulla Nota di Consegna.
- Quantità Totale sulle Fatture
- Quantità Totale sulle Autorizzazioni di Reso
- Quantità Totale presso il Cliente = [Consegnato] - [Fatturato] - [Restituito] = Prezzo Unitario All'ingrosso Cliente - puoi calcolare il valore del totale delle scorte ancora presso il cliente