Voor klanten met SOR-betalingsvoorwaarden wordt er een afleveringsbon aangemaakt voor alle verzonden eenheden, met een bijbehorende factuur om betaling van de verzonden goederen te verzoeken. De winkel bezit/deelt het eigendom van de goederen, waarna creditnota's +/ retourautorisaties worden opgesteld voor onverkochte goederen.
Belangrijk: Consignatieorders worden anders beheerd omdat u eigenaar blijft van de voorraad totdat de goederen zijn verkocht. Wanneer consignatieorders in Zedonk worden aangemaakt, wordt dit dienovereenkomstig weergegeven in uw voorraad. Voor ondersteuning bij het beheren van consignatieorders in Zedonk.
Zorg ervoor dat er een SOR Order Tag is aangemaakt in uw systeeminstellingen
Voor meer informatie over het aanmaken van Order Tags
Selecteer [+Nieuwe Order], selecteer het type 'Groothandel' en uw gewenste Klant
Ken binnen de order de SOR Order Tag toe
Maak een afleveringsbon aan wanneer u de order naar uw Klant verzendt
Voor meer informatie over het aanmaken van een Afleveringsbon
Maak vanuit de afleveringsbon een factuur voor de zending
Voor meer informatie over het aanmaken van een Factuur
Bekijk dit artikel om de factuur als betaald te markeren.
Aan het einde van de overeengekomen verkoopperiode. Zodra u op de hoogte bent van de onverkochte hoeveelheden, maak een creditnota aan voor deze goederen:
Voor meer informatie over het aanmaken van een Creditnota
U kunt een relevante creditnotatag toewijzen voor uw SOR-retouren. Om de Creditnota Tag aan te maken
Geef de onverkochte hoeveelheden op waarvoor u de SOR-winkel crediteert op het tabblad 'Producten'
Maak de retourautorisatie aan voor de goederen die u van uw SOR-klant terug wilt ontvangen
Voor meer informatie over het aanmaken van een Retourautorisatie.
Standaardklanten: Zodra de retour is ontvangen, kunt u de hoeveelheden als ontvangen markeren
Voorraadklanten: Zodra de retour is ontvangen, kunt u de hoeveelheden als ontvangen en terug op voorraad markeren
Voor meer informatie over Ontvangen Hoeveelheden & Terug op Voorraad
Voer een rapport uit voor een overzicht van alle SOR-orders
RAPPORTEN>VERKOOP>ORDER PRODUCT MAAT SOR/CONSIGNATIE
Open het rapport en verwijder het standaard 'Consignatie'-filter in de kolom 'Ordertype', filter vervolgens op de SOR ORDER TAG die u heeft aangemaakt in de kolom 'Order Tag'
Klik op RAPPORT WEERGEVEN
Nu ziet u alleen de SOR-orders. Filter/groepeer op klanten en/of exporteer naar excel.
Het rapport is gedetailleerd per STIJL/STOF/KLEUR/MAAT (niet zichtbaar op deze screenshot)
- Hoeveelheid op Verkooporder.
- Totale Hoeveelheid op Afleveringsbon.
- Totale Hoeveelheid op Facturen
- Totale Hoeveelheid op Retourautorisaties
- Totale Hoeveelheid bij Klant = [Geleverd] - [Gefactureerd] - [Geretourneerd] = Klant Eenheid Groothandelsprijs - u kunt de waarde van de totale voorraad nog bij klant berekenen